1、募集资金的具体用途
(1) 募集资金具体用途的可行性
本项目建成投产后，将新增超精细研磨材料产能 300 万平方米/年。本项目建成投产后首年达产 60%，即年产各种超精细研磨材料 180 万平方米;第二年达产 85%，即年产各种超精细研磨材料 255 万平方米;第三年达产 100%，即年产各种超精细研磨材料 300 万平方米。
本项目建成投产后生产的超精细研磨材料，是以高档超柔软乳胶纸或高平滑 PET 薄膜为基材，选用经过特殊处理的粒度号在 P1200 以上的磨料，以独特的植砂技术生产出来的高品质涂附磨具产品。与普通涂附磨具产品相比，超精细研磨材料具有以下特点：良好的耐水耐油性和柔软性，可用于干磨和湿磨两种方式打磨;高平滑度的涂附表面，砂面具有高平整度，打磨工件光洁度高、无划痕;能有效避免意外划伤，具备良好的使用效果。因此，超精细研磨材料主要用于超精细研磨抛光，可有效提高表面抛光质量，如汽车底漆打磨、漆面修磨，汽车电泳漆或中途漆的缺陷修补，汽车发动机曲轴打磨，高铁车身打磨，光纤和光纤连接器打磨，美容美体修磨，各种镜面辊抛光等。本项目的可行性如下：
①超精细研磨材料等高端涂附磨具的需求不断增长
随着我国由“制造大国”向“制造强国”转型，国内制造业将通过对传统制造业的改造升级进一步巩固传统制造业优势，并通过技术创新逐步形成和提升先进制造能力。改造升级、先进制造对零部件及产品的加工精度和表面完整性要求愈来愈高，必然推动涂附磨具向高效、精密方向发展，从而促进涂附磨具行业技术水平的不断提升。
传统制造业的改造升级增加的高档精密涂附磨具需求会减轻宏观经济环境变化对涂附磨具需求的影响。与此同时，涂附磨具下游行业涉及的先进制造业如航空、高铁、汽车、消费电子等行业，近年来的快速增长带动高档精密涂附磨具市场需求的快速增长，不仅部分抵消传统制造业增长放缓对涂附磨具市场需求增长的影响，而且带动高档涂附磨具需求的增加，避免涂附磨具市场需求因宏观经济增速放缓而出现大幅波动，为国内优势涂附磨具生产企业的可持续增长提供有利的外部环境。国内制造业的转型将进一步提升对超精细研磨材料的需求。
②产业政策的有力支持
《产业结构调整指导目录》(2011 年本)将“三轴以上联动的高速、精密数控机床及配套数控系统、伺服电机及驱动装置、功能部件、刀具、量具、量仪及高档磨具磨料”列为鼓励类。《装备制造业调整和振兴规划》在“三、产业调整和振兴的主要任务”之“(三)提升四大配套产品制造水平，夯实产业发展基础”中，提出“重点发展大型精密型腔模具、精密冲压模具、高档模具标准件，高效、高性能、精密复杂刀具，高精度、智能化、数字化量仪，高档精密磨料磨具等”。《机床工具行业“十二五”发展规划》将“为数控机床配套的高速、高效、精密磨具及高档涂附磨具。”列入“四、重点产品与技术”之“(一)重点发展产品”。产业政策的鼓励和支持为本项目的实施创造良好的外部环境。
③本公司在超精细研磨材料的布局已取得初步成效
为抓住下游市场对高档精密磨料磨具需求快速增长带来的机遇，本公司通过对生产线持续进行技术改造，优化生产工艺，逐步推出以高档超柔软乳胶纸或高平滑 PET 薄膜为基材、粒度号在 P1200 以上的涂附磨具产品，并已在市场上建立起有效的市场竞争地位。本项目的实施有助于本公司以先进生产线专注于超精细研磨材料的生产， 快速扩张产品产量，进一步拓宽产品种类、提升产品品质，以优质产品和更高效率满足客户需求，进一步强化在超精细研磨材料市场的竞争地位。
(2) 募集资金具体用途与现有主要业务之间的关系
本项目是本公司现有主要业务在技术上的进一步深化，有助于提升产品档次和技术含量，增加产品附加值;进一步拓宽产品线，形成多品种、多层次、具备综合竞争力的优势产品体系;强化生产线之间的专业分工，提升生产线和主要产品之间的匹配度，提高生产效率。
(3) 募集资金具体用途与现有核心技术之间的关系
本项目的实施需运用本公司已形成的核心技术，主要包括纸基处理技术、静电植砂技术、防渗透底胶配方技术、聚酯薄膜砂纸基材处理技术、聚酯薄膜砂纸底胶配方技术、无毒环保美容砂纸胶粘剂配方技术等，并在项目实施过程中进一步提升核心技术对超精细研磨的适用性。
2、投资概算情况
本项目投资概算情况如下：
3、募集资金具体用途所需的时间周期和时间进度
本项目建设周期为 12 个月，项目实施进度情况如下：
4、募集资金运用可能存在的环保问题、采取的措施及资金投入情况本项目可能存在的环保问题、采取的措施如下：
①废水。本项目生产中无工业性废水排放，生活污水经处理达标后排放到市政管道，对水环境无影响。
②废气。本项目生产过程中由于使用少量溶剂作为产品的辅料，该过程会产生少量有机废气。有机废气由集气罩收集后再由活性炭吸附装置处理，经上述处理后，项目产生的废气可以达到广东省地方标准 DB44/27-2001《大气污染物排放限值》第一时段二级标准要求，经稀释扩散后不会对周围大气环境及敏感点造成影响。
③废渣。本项目生产过程中产生的废渣主要为一般工业废渣和生活垃圾。一般工业废渣主要为生产过程中产生的废弃边角料、原辅料拆包装以及产品包装过程产生的废包装材料;生活垃圾主要为员工生活所产生的生活废弃物垃圾。对于一般工业废渣， 可以进行分类整理，金属边角料、废弃包装材料收集后交由专业回收公司回收利用; 塑胶边角料经破碎机粉碎后可回收利用;生活垃圾由当地环卫部门运往垃圾处理场作无害化处理。
④噪声。本项目生产过程中的噪声主要来自于裁切工序，其噪声值低于 85dB。公司拟将产生噪声的设备放置于专用的厂房内，并采取适当的隔音装置加以控制。经处理后，噪声对外界环境的影响不明显。
东莞市环境保护局对本项目环境影响进行了审查，并于 2014 年 9 月 2 日出具了《关于xxx有限公司年产 300 万平方米超精细研磨材料项目环境影响报告表的批复》(东环建[2014]1879 号)，批复：“同意公司在东莞市大岭山镇大环路东66 号建设，主要加工生产各种规格超精细研磨材料产品 300 万平方米”。
5、募集资金运用涉及新取得土地或房产的取得方式、进展情况
本项目拟在本公司位于东莞市实施，占用土地 12,142.92 平方米，本公司已取得该宗土地的国有土地使用权(证书编号为：东府国用(2006)第特 750 号)，土地面积 80 亩。本项目拟占用房屋建筑物 12,750 平方米，具体如下：
本公司将在募集资金到位后，进行本项目所需房屋建筑物的建设。
