1、项目概述
本项目由公司某子公司实施,将在某市通过购买写字楼新建研发中心,预计面积为 3,109.5 平方米。本项目已获得行政审批局备案,取得了《关于某公司基因组学研究中心建设项目备案的通知》。
研发中心建成后,将成为公司新技术的研发和储备基地、引进技术的承接和改进基地、新产品孵化基地,依托于新技术的新产品量产测试基地。为整个公司的基因科研服务和生物医学诊断服务提供技术保障和发展的源动力。基因组学研究中心的研究方向主要分为基因科研服务研究和生物医学诊断服务研究,规划建立 11 个子中心,如下表所示:
研发中心拟进行 32 个项目的研发:
本项目建设期为 24 个月,项目总投资 36,948.11 万元,其中场地购置投资2,677.28 万元,占比 7.25%;场地装修投资 932.85 万元,占比 2.52%;设备购置投资 17,119.98 万元,占比 46.34%;设备安装投资 856.00 万元,占比 2.32%; 研发费用 15,362.00 万元,占比 41.58%;人员工资 7,084.00 万元,占比 19.17%;耗材、测试投资 4,270.00 万元,占比 11.56%;其他投资(含临床检验)4,008.00 万元,占比 10.85%。
2、项目必要性
(1) 为公司发展提供持续竞争力
基因测序行业的发展日新月异,本公司作为基因测序行业的领跑者,在紧跟市场脚步的同时,也需要时刻关注相关科研领域的动态,并由专业的研发团队进行测试评估与技术、产品研发,及时将最新的科研成果转化为应用技术与产品。从企业战略角度来看,产品的竞争力是企业发展的关键因素,研发的实力又决定了产品的竞争力。对研发部门的投入带来的产出效果明显,无论是对现有产品的优化升级,还是对新产品的开发,都会直接影响公司销售业绩与利润,当产品在市场上处于绝对技术领先地位时,无疑提高了产品的准入门槛和技术壁垒,其创造的价值收益也将会相当可观;同时亦会在业内形成良好的口碑,营造积极的品牌效应,有利于品牌形象。
(2) 实现公司战略目标
本公司战略目标是建成具有自主知识产权的高通量、低成本组学大平台, 掌握基因测序、质谱关键技术和生物大数据分析核心算法,依靠标志性科研成果保持世界领先的基础科研和应用研发能力,树立行业标准,为全球客户提供卓越的科技服务;建成世界领先的基因资源库和信息库、新型健康管理服务平台,服务民生需求,成为健康领域的行业领导者。为了保持华大基因在国内外的领先地位,引领和推动整个行业的发展,实现“基因科技造福人类”的品牌口号,就必须有强大的研发实力和持续的研发投入。
3、项目可行性
(1) 公司具备强大的研发团队
本公司目前拥有一支规模超过 400 人的研发团队,主要由从事基因组学实验技术开发、生物信息软件和生物信息分析流程开发、临床基因检测产品设计开发和科技服务产品设计开发的资深工程师和专业技术人员构成。该团队具有丰富的基因组学实验技术开发、生物信息分析软件、生物信息分析流程开发、临床基因检测产品设计开发经验和基因组学数据处理经验。
(2) 公司具备生物信息分析技术核心优势
公司研发团队总共开发出了人类全基因组分析流程、人类外显子组分析流程、全基因组甲基化测序分析流程、转录组分析流程、基因融合检测算法等近百个生物信息分析软件和流程,为一系列大型基因组科研计划,国际合作项目,以及数以万计的国内外科研项目提供了优质的技术服务。部分软件还在国际著名的杂志上发表了方法学文章。在基因诊断方面,研发团队开发了无创产前基因检测、老年痴呆风险预测、遗传性乳腺癌卵巢癌基因检测、肿瘤个体化诊断基因检测等一系列产品。团队在过往成果的基础上,正在做进一步的研发工作,从广度和深度两个维度进行研发和开拓。
4、项目投资预算
项目总投资 36,948.11 万元,具体如下:
5、主要设备选型 项目设备清单如下:
6、主要原辅材料和能源供应情况
本项目研发过程中所用到的主要能源就是电力,电力由天津市供电局按用电标准供应。项目水电消耗情况如下:
7、项目的环保情况
(1) 废水
本项目无工业废水,外排废水主要为员工的生活污水,不会对周围水环境造成明显的影响。
(2) 废弃物
部门工作人员生活所产生的生活垃圾,不会对周围环境造成明显的影响。本项目的污染源只是生活废水和垃圾,对环境不构成污染,本项目的建设从环境保护的角度分析是可行的。
8、项目实施规划
公司根据建设规模及建设条件,按照快速、合理、节约的原则,拟定工程的建设进度。本项目建设期为 24 个月,建设资金根据项目实施计划和进度安排分批投入使用。本项目已完成项目前期的考察论证、项目选址、项目可行性研究报告编制及项目备案等工作。截至 2016 年 12 月 31 日,本项目已投入 3,742.96 万元,用于场地和设备购买。