项目核心内容
本项目是国内一家家电制造龙头2018年编制的可行性分析报告核心内容。
项目主要投资内容为拟建设年产400万台家庭服务机器人的机器人产业园，扩大家庭服务机器人的生产规模，同时提升生产自动化程度，进一步提高生产效率，以满足快速增长的市场需求。作为一种新兴的智能化消费产品，家庭服务机器人有着广阔的市场前景，为了有效掌控家庭服务机器人行业的核心技术以及生产组装过程中的核心工艺环节，家庭服务机器人中技术含量较高的规划类产品需要由公司自行组装生产。
本项目总投资 5 亿元，建设期为 36 个月，项目的全部投资财务内部收益率为14.69%(所得税后)，项目财务净现值(税后)16106.24万元，项目投资回收期(所得税后、含建设期)为8.84年，投资回收期较长。
在人工智能和物联网技术的促进下，包括家庭服务机器人在内的硬件的智能化和联网化是智能家居系统发展的方向。公司围绕家庭服务的应用场景，致力于推动产品结构的升级，不断延展机器人所能实现的功能、提高机器人的智能化程度、改善消费者的用户体验，逐步实现家庭服务机器人从“工具型”向“管家型”再到“伴侣型”的迭代发展路径，致力于打造以机器人为核心，以与之相关的移动互联应用(APP)为纽带，以数据云为基石，以企业的信息化、自动化为支撑的生态圈。作为当前智能化程度最高的智能家居硬件产品，家庭服务机器人将能够更准确地理解用户的需求和意图，并自主性地进行满足人类需求的反馈，显著提升用户的操控体验，是理想的家居智能应用控制平台，更印证了本项目战略方向的正确性。
一、项目概况
本项目建设主体为发行人的全资下属公司XXX有限公司。本项目建设期为 36 个月，项目总投资 5 亿元，其中，建设投资 46,861.62 万元、铺底流动资金 3,138.38 万元。本项目拟建成规划类家庭服务机器人产品的生产基地，设计年产能400 万台，总建筑面积合计 124,740 平方米。该生产基地将包括 4 栋家庭服务机器人生产制造中心，每座生产制造中心拥有 8 条整机组装生产线，各个生产制造中心分别具备年产 100 万台家庭服务机器人的产能，并配备相应的零部件和成品物流仓库。
二、项目建设必要性
(1)扩大规划类家庭服务机器人产品产能，满足市场需求升级的需要
家庭服务机器人产品有着旺盛的消费需求，未来市场规模有望保持较高的增速。在市场需求总量高速增长的同时，随着科技的发展与人们消费水平的不断增长，用户对于家庭服务机器人产品智能化程度的要求也将不断提高。与目前被广泛使用的随机类家庭服务机器人产品相比，规划类家庭服务机器人产品在环境识别、人机交互等各方面的智能化程度和用户体验有进一步的提升，是公司家庭服务机器人产品中的中高端系列。规划类家庭服务机器人产品未来的市场比重不断上升，是家庭服务机器人行业发展的必然趋势。
由于规划类家庭服务机器人技术含量较高，且与公司正在实施的研发项目以及未来拟实施的“机器人互联网生态圈”研发项目紧密相关，出于对产品质量性能稳定性的考虑，以及公司核心技术与专利保护的需要，此类产品主要由公司位于苏州的家庭服务机器人生产基地自行组装生产。随着用户对家庭服务机器人产品智能化程度的要求不断提高，规划类家庭服务机器人产品的市场需求将迅速增长，未来公司现有生产基地的产能将难以满足规划类机器人产品的生产需要。作为本次募集资金投资项目之一的“年产400 万台家庭服务机器人项目”建成后，将主要用于公司规划类家庭服务机器人系列产品的组装生产，从而有效解决潜在的产能瓶颈，以满足家庭服务机器人产品智能化需求升级的要求。
(2)提升中高端产品产能，保持市场份额的领先
报告期内，公司在国内家庭服务机器人领域的市场份额一直保持着领先地位，随着消费者对家庭服务机器人产品智能化程度要求日益提高，未来在市场总量增长的同时， 家庭服务机器人产品的结构也将不断升级，具体将表现为以规划类家庭服务机器人为代表的中高端产品市场比重将逐渐提升。随着本次“年产 400 万台家庭服务机器人项目” 的建成达产，公司规划类家庭服务机器人的产能将显著扩大，从而满足未来几年的市场需求，为公司未来继续保持家庭服务机器人领域的市场份额领先地位奠定坚实的产能基础。
(3)提升生产自动化程度，进一步提高生产效率
在提升家庭服务机器人产能的同时，本次“年产 400 万台家庭服务机器人项目”在现有的精益生产模式的基础上，增加了自动化生产设备的投入，达产后，新建成的各生产制造中心整机组装生产线的自动化程度将得到显著的提升。生产自动化程度的提升，有利于公司提高生产效率、降低人工成本。
三、项目投资概算及主要设备
本项目计划总投资 50,000.00 万元，其中建设投资 46,861.62 万元、铺底流动资金3,138.38 万元，具体投资构成如下表：
序号 | 项目 | 总值（万元） | 比例 |
一 | 建设投资 | 46,861.62 | 93.72% |
1 | 建筑工程投资 | 28,500.00 | 57.00% |
2 | 装修及车间基础硬件设施 | 9,500.00 | 19.00% |
3 | 生产设备购置与安装 | 8,101.62 | 16.20% |
4 | 预备费 | 760.00 | 1.52% |
二 | 铺底流动资金 | 3,138.38 | 6.28% |
合计 | 50,000.00 | 100.00% | |
本项目需要的主要设备如下表：
序号 | 设备名称 | 单价（万元） | 数量 | 单位 | 小计（万元） |
1 | 自动化组装生产线体 | 102.12 | 32 | 条 | 3,267.84 |
2 | 动平衡机 | 20.00 | 32 | 台 | 640.00 |
3 | 普通组装生产线体 | 8.70 | 56 | 条 | 487.20 |
4 | 制造执行系统（MES）设备 | 11.60 | 32 | 套 | 371.20 |
5 | 全自动打包机 | 30.00 | 11 | 台 | 330.00 |
6 | 注油设备 | 8.00 | 32 | 台 | 256.00 |
7 | AGV 小车 | 20.00 | 8 | 台 | 160.00 |
8 | 电动叉车 | 16.00 | 9 | 台 | 144.00 |
9 | 堆高车 | 15.00 | 3 | 台 | 45.00 |
10 | 平板叉车 | 8.00 | 4 | 台 | 32.00 |
11 | 恒温恒湿机 | 8.00 | 4 | 台 | 32.00 |
12 | 流通作业流水线 | 5.00 | 3 | 套 | 15.00 |
13 | 其他机器设备 | N/A | N/A | N/A | 902.25 |
14 | 货架系统 | N/A | N/A | N/A | 1,419.13 |
合计 | 8,101.62 | ||||
合计 8,101.62
四、产品质量标准
本项目生产的主要产品将执行国家质量标准以及各项国际质量标准，在国内主要是中国 CCC 认证，国外主要包括：欧盟 CE 认证、美国 UL 认证、日本 PSE 认证、韩国KC 认证等。公司产品质量中心下辖的供应商品质管理部、制造品质部负责对原材料、产成品进行质量检验和监督管理。
五、主要原辅材料供应情况
本项目主要原材料为塑料粒子及注塑件、各类电器件、五金件、电池、电机以及家庭服务机器人产品组装所需的其他组件。公司主要的原材料基本有 2 家以上供应商可供选择，既可稳定采购价格，也可保证原材料的质量和供货的及时性。公司坚持与合作伙伴共同成长的发展理念，经过多年的发展，已与原材料供应商结成了良好的合作伙伴关系，可确保原材料供应稳定及时、质量可靠。
六、项目环保情况
本项目在施工期的污染主要有少量的扬尘、废水、噪声及固体废弃物等，营运期污染物主要有生活废水、噪声、地下车库汽车以及少量的固体废弃物和生活垃圾等。公司采用了较为完善的废水及噪音、固体废弃物处理措施，严格按照相关法规与政策的要求采取必要的环保措施。
公司严格执行国家环境保护相关标准，已取得苏州市吴中区环境保护局出具的“吴环综[2017]4 号”环境影响报告审批意见。
七、项目选址及用地
本项目的选址在XXX，占地面积 103,864.5 平方米。出让人XXX市国土资源局挂牌出让该项目地块，发行人的全资下属公司XXX有限公司通过竞买，以人民币 3,489.85 万元的竞买金额成为该地块使用权受让人，已与XXX市国土资源局签署土地出让合同，并已完成土地出让金支付，取得证号为“X(2017)XXX市不动产第 6012227 号”的《不动产权证》。
上述土地面积为 103,864.5 平方米。
八、项目实施进度
本项目现已完成项目前期的考察论证、项目选址、项目可行性研究报告编制等工作，项目建设工期为三年(36 个月)。
年度 | 投资额（万元） | 占项目投资比例 |
第一年 | 3,060.00 | 6.12% |
第二年 | 36,661.62 | 73.32% |
第三年 | 10,278.38 | 20.56% |
九、项目经济效益
根据测算，本项目经济效益良好，具备可行性，主要财务指标如下：
序号 | 经济指标 | 项目投资（税前） | 项目投资（税后） |
1 | 投资回报期（年） | 8.09 | 8.84 |
2 | 财务内部收益率（%） | 20.42 | 14.69 |
3 | 财务净现值（万元） | 52,017.62 | 16,106.24 |
